根据安康市人民政府办公室《关于印发〈2013年新增安康市市级部门预算公开试点实施方案〉的通知》（安政办发〔2013〕60号）精神，现将我局2014年预算信息公开如下：
一、部门预算说明
（一）部门基本情况
根据安政办发[2010]139号、安编办发[2010]47号文件及安编发［2012］18号文件规定：安康市信访局机关行政编制16名，实有人员14人，其中正县级干部2名，副县级干部6名（汉滨区信访局长兼任市局副局长，不占编制预算），科级以下干部7名；工勤编制2名，实有人员2人，退休人员4名。市信访接待中心为市信访局下属副县级事业单位，事业编制9名，实有人员8人，其中主任1名（副县级），科级以下干部7名。
（二）部门主要职责
（1）负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信；负责群众到市委、市政府走访的接待；承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来电来访。
（2）负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
（3）承担督促检查省、市领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办省、市领导同志交办的信访事项的落实，向9县4区（汉滨区、高新区、恒口示范区、瀛湖生态区）和中省单位、市直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（4）承担办理：负责市委、市政府的信访接待和全市群众来信办理工作；中、省案件查办工作；市政府信访专线电话、市长信箱办理工作；派驻省政府信访接待大厅负责接访劝返工作和派驻北京工作组负责劝返和非正常上访整治工作；承担市信访联席会议的各项工作；负责每年中、省、市“两会”期间的信访接待工作等。
（三）2014年度主要工作任务及重点
2014年全市信访工作以开展党的群众路线教育实践活动为契机，以创新群众工作方法，解决信访突出问题为重点，完善体制机制，发挥职能作用，“抓三强、攻三案、提三率”，全面提升信访工作水平。重点抓好以下六项工作：
（1）进一步畅通和拓宽信访渠道。严格落实领导干部接访制度，充分发挥人民来访接待大厅的窗口服务作用。认真做发群众来信办理、来访接待工作，加快信息网络和外网平台建设，实行网上受理信访制度，逐步建立信访事项办理群众满意度评价体系。完善和推广市、县（区）长热线、绿色邮政通道和视频接访等措施。
（2）进一步推动解决信访突出问题。加强驻京劝返工作，完善驻京劝返工作机制，加大对重点利益群众信访问题的化解力度，加大信访积案攻坚力度，落实领导包案和疑难信访问题专项资金制度，认真组强开展信访事项听证评议工作，将重点案件和重大疑难信访问题列入党委政府督查机构工作范围。
（3）进一步强化基层基础工作。健全县（区）、镇（办）、村（社区）矛盾纠纷排查化解机构和机制，提高基层防范吸附能力。注重加强信访制度化建设，对领导带班、干部错时上班，初访周五交办等制度进行总结完善和固化提升，提高信访工作规范化水平。
（4）进一步规范信访秩序。深入开展《信访条例》等政策法规宣传活动，按照“诉访分离”原则把涉法涉诉信访问题纳入法治化轨道解决，健全完善信访复查复核机构和机制，做好对违法上法的依法处置工作，维护正常信访秩序。
（5）进一步落实信访工作责任。切实做好重大决策出台前和重点项目实施前的社会稳定风险评估工作，建立信访工作责任考核体系。
（6）加强信访干部队伍建设。坚持以开展党的群众路线教育实践活动为契机，自觉遵守全市信访系统《五严禁、八不准》规定，切实树立信访部门良好形象。注重加强信访干部素质能力建设，进一步健全信访工作机构，配齐配强领导班子，加大信访干部交流提拔力度
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及省市有关规定，结合我局2014年工作目标任务情况，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制部门预算。我局收入预算均是财政拨款，无其他任何收入，全年预算财政拨款收入1583725元；支出主要分人员经费支出、商品和服务支出两部分，人员经费支出依据国家确定的工资标准、国家和省市出台的津贴、补贴标准进行编制，共编制1443725元；商品和服务支出共编制140000元。
二、部门收支预算表
（一）收支预算总表
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安康市信访局2014年收支预算总表 | |||||
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
备注 |
项 目 |
预算数 |
备 注 |
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一．财政拨款收入 |
1,583,725 |
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一．基本预算支出 |
1,583,725 |
仅指财政安排部分；自筹安排部分填入下栏5、6 |
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1.基本收入 |
1,583,725 |
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1．人员经费支出 |
1,443,725 |
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2。专项收入 |
0 |
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2．商品和服务支出 |
140,000 |
含会议费 |
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二、专项经费 |
0 |
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二．其他资金收入 |
0 |
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三、其他资金支出 |
0 |
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1．行政事业收费收入 |
0 |
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1．成本及税费 |
0 |
收费成本等 |
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2．房屋及设备出租收入 |
0 |
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2．按政策上解上级支出 |
0 |
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3．投资分红收入 |
0 |
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3．补助下级部门支出 |
0 |
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4．存款利息收入 |
0 |
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4．上解财政支出 |
0 |
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5．上级部门直拨收入 |
0 |
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（1）.房租收入应上解部分 |
0 |
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6．下级部门上解收入 |
0 |
|
（2）.其他应上解部分 |
0 |
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7．上年结余收入 |
0 |
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5.弥补和用于人员经费支出 |
0 |
自筹安排部分 |
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8．基金及附加收入 |
0 |
|
6.弥补和用于商品和服务支出 |
0 |
自筹安排部分 |
|
9．其他收入 |
0 |
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7．项目预算支出 |
0 |
自筹安排部分 |
|
|
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|
8．其他支出 |
0 |
自筹安排部分 |
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部门收入总计 |
1,583,725 |
|
部门支出总计 |
1,583,725 |
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说明：1、无收入全额单位的财政拨款收入＝人员经费支出＋商品和服务支出； 有收入全额单位的财政拨款收入＝人员经费支出－津补贴支出＋商品和服务支出。 2、上解财政支出暂按2014年收入基数和2013年确定的比例计算,若上解比例调整，按调整政策执行。 3、填表顺序为：先填明细表，再填总表；先填自筹收支部分，再填财政拨款收支部分。 | |||||
（二）财政预算拨款支出明细表
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市信访局2014年财政预算拨款支出明细表 | ||||
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单位：元 |
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项 目 |
预 算 数 |
说 明 | ||
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小 计 |
财政安排 |
自筹安排 | ||
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一、人员经费 |
1,443,725 |
1,443,725 |
0 |
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|
（一）工资福利支出 |
1,202,756 |
1,202,756 |
0 |
|
|
1．基本工资 |
430,685 |
430,685 |
0 |
含按月代发（或自发）工资的全部项目 |
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i. 代发 |
430,685 |
430,685 |
0 |
|
|
ii.未代发 |
|
|
0 |
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|
2．津贴补贴 |
699,600 |
699,600 |
0 |
安纪发(2010)36号文件标准 |
|
i.代发 |
699,600 |
699,600 |
0 |
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3．绩效工资 |
27,787 |
27,787 |
0 |
人事部门审批的绩效工资总量 |
|
i.代发 |
27,787 |
27,787 |
0 |
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4．年终一次性奖金 |
26,084 |
26,084 |
0 |
仅指行政在职人员（按12月份基本工资计算） |
|
5．其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6．准聘长聘人员报酬 |
18,600 |
18,600 |
0 |
工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月 |
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7．保留的特殊性岗位津贴 |
0 |
0 |
0 |
安纪发(2007)15号文件标准注明项目 |
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8．警衔津贴 |
0 |
0 |
0 |
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|
（二）对个人和家庭的补助 |
240,969 |
240,969 |
0 |
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|
1．离退休费 |
79,332 |
79,332 |
0 |
含按月代发（或自发）工资的全部项目 |
|
i.代发 |
79,332 |
79,332 |
0 |
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2．离退休人员其他费用 |
0 |
0 |
0 |
含加发工资、活动经费、电话费等 |
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3．行政离退休人员生活补贴 |
119,520 |
119,520 |
0 |
安纪发(2010)36号文件标准 |
|
i.代发 |
119,520 |
119,520 |
0 |
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4．事业离退休人员生活补贴 |
0 |
0 |
0 |
安纪发(2010)36号文件标准 |
|
i.代发 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
0 |
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|
5．降温费 |
14,352 |
14,352 |
0 |
年人均552元 |
|
6．取暖费 |
21,500 |
21,500 |
0 |
年人均800元、950元、1100元 |
|
7．标准福利费 |
936 |
936 |
0 |
年人均36元 |
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8．工会会费 |
4,449 |
4,449 |
0 |
年工资总额的2%(40%统一划缴市总工会) |
|
9．遗属补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10．60年代精减人员补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11．特困生救助金 |
0 |
0 |
0 |
暂按上年财政补助数填列 |
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12．福利院民补助 |
0 |
0 |
0 |
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|
13．士兵伙食补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14．运动员伙食补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15．独生子女费 |
720 |
720 |
0 |
|
|
16．离休人员办公费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17．离休人员特需费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18．住房公积金补贴(在职) |
0 |
0 |
0 |
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|
19．住房公积金补贴(离退) |
0 |
0 |
0 |
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|
20．退休人员办公费 |
160 |
160 |
0 |
|
|
21．伤残人员补贴 |
0 |
0 |
0 |
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二．商品和服务支出 |
140,000 |
140,000 |
0 |
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(一）公用经费小计 |
140,000 |
140,000 |
0 |
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|
1．标准公务费 |
125,000 |
125,000 |
0 |
无收入单位按财政核定标准填列；有收入单位按核定标准、收入能力据实填列 |
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2．会议费 |
15,000 |
15,000 |
0 |
无收入单位按财政核定标准填列，有收入单位据实填列 |
|
3．业务费 |
|
|
0 |
有收入单位据实填列 |
|
4．生均公用经费 |
0 |
0 |
0 |
注明学生数 |
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(二）公用经费小计 |
140,000 |
140,000 |
0 |
请将(一)公用经费小计数分解到以下项目 |
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1．办公费 |
57,500 |
57,500 |
0 |
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2．印刷费 |
3,000 |
3,000 |
0 |
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|
3．水费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4．电费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5．邮电费 |
10,000 |
10,000 |
0 |
含通讯费补助 |
|
6．取暖费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7．公务用车运行维护费 |
25,000 |
25,000 |
0 |
含油修费 |
|
8．差旅费 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
|
9．维修（护）费 |
5,000 |
5,000 |
0 |
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|
10．报刊费 |
2,000 |
2,000 |
0 |
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|
11．会议费 |
15,000 |
15,000 |
0 |
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|
12．培训费 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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13．招待费 |
2,500 |
2,500 |
0 |
|
|
14．其他商品和服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
基本支出合计 |
1,583,725 |
1,583,725 |
0 |
|
